Shopify英国商家必知!美国税率详细介绍及后台管理征收率设定实例教程

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备注名称:本手册适用美国地区的Shopify店家。

在美国,销售税根据2个关键定义:经济联结和根据发货产地或根据到达站的税费。在很多状况下,您能够设定全自动征收率来解决销售税的多元性。

假如您必须有关 1099-K 表格的信息并应用 shopify Payments,请查询税收汇报。

美国销售税的税款核心理念

联结 (Nexus)

假如您的公司与州中间存有经济联结 (nexus) 或联络,那麼您也许必须扣除销售税。从传统的上讲,当您在某些州中有实体线设备(比如店铺或库房)时,便会造成经济联结。有一些州将经济联结界定为包括征选,库存量或送货服务平台。

2018 年 6 月,美国最高人民法院判决,美国各州还可以规定在网上商家依据经济联结征缴销售税。相关此裁定很有可能怎样危害您工作的信息,客户程序 Shopify 网络文章 South Dakota v Wayfair: Economic Nexus, Sales Tax & Ecommerce(South Dakota v Wayfair:经济联结,销售税与网络技术)和为经济联结设定税金。

假如您不知道自身在哪儿有联结,请资询税收权威专家。

到达站与发货产地标准

另一个要素是您所属的州是依据到达站或是出产地明确税金的:

大部分州应用到达站标准,这代表您必须按商品交货地所属州的手续费扣除销售税。

在根据出产地的州,销售税在于卖家所属的部位。截止到 2017 年 12 月,仅有下列州是依据出产地明确税金的:俄亥俄州,美国纽约州,密西西比州,密歇根州,墨西哥州,俄亥俄州,宾夕法尼亚州,田纳西州,得克萨斯州,美国犹他州和密苏里州。

佛罗里达州更加繁杂:州级,县市级和地市级税金选用发货产地标准,但全部地域税都选用到达站标准。

针对任意一种状况,部位在于您的店铺详细地址或顾客收货地址的 5 位邮编。随后,在预估税金时采用此邮编的具体征收率。

假如您不确定性这种详尽信息很有可能会对您造成的危害,请资询税收权威专家。

远程控制商家标准

远程控制商家指的是没有该州内可是在该州有联结的商家。许多选用发货产地标准的州都是有远程控制商家标准。假如您是这种州中的远程控制商家,则必须按照顾客部位扣除税金。

比如,您在纽约运营网上业务流程,但您仍在美国纽约州(发货产地)有联结。这代表您是美国纽约州的远程控制商家。当美国纽约州的顾客提交订单后,您会依据在该州有联结的真相向她们扣除美国纽约州销售税。

美国税金的实例

假定您在加利福尼亚州劳德代尔堡市运营您的在线商店。您在其它一切州也没有门店或经济联结。

假如您向定居在加利福尼亚州迈阿密市的顾客售卖商品,则您必须扣除税费,由于您在该州(这也是您所属的部位)有 nexus。加利福尼亚州是到达站所属的州,因而,特殊征收率由用户在迈阿密的收件地址的邮编明确。

假如您向纽约市的顾客售卖商品,则不易对该顾客加收一切税费。这是由于您在纽约沒有经济联结。

下一实例,假定您在宾夕法尼亚州的匹兹堡市运营自个的在线商店。您在其它一切州也没有 nexus。

假如您向定居在宾夕法尼亚州哈里斯堡的顾客售卖商品,您则须要扣除税金,由于您与此州(这也是您所属的部位)存有经济联结。宾夕法尼亚州是根据出产地的州,因而会依据您坐落于匹兹堡的所属详细地址的邮编明确实际的征收率。

假如您向纽约市的顾客售卖商品,则不易对该顾客加收一切税费。这是由于您在纽约沒有经济联结。

第三个实例是,假定您在佛罗里达州美国旧金山运营您的在线商店。您在新泽西州洛杉矶还有一个物流配送中心。

假如您向佛罗里达州圣何塞的顾客售卖商品,则您必须扣除税金。您在这里州(您的所在城市)具备 nexus。州,县和市税依据店铺的邮编而定。但地域税根据圣何塞顾客的邮编。

假如您向新泽西州奥林匹亚的顾客售卖商品,则您必须扣除税金,由于您在新泽西州(您的物流配送中心所在城市)具备 nexus。州,县和市税依据店铺的邮编而定。但地域税根据奥林匹亚顾客的邮编。

设定全自动征收率

假如您必须在美国地区扣除税金,那麼很有可能有县市级,地市级宦游级税金。为了更好地解决这类多元性,您还可以应用 Shopify 的全自动税收设定。这种设定包含默认设置的销售税和运输费,并会按时升级征收率。

尽管征收率会按时升级,但在某种情形下,您还必须实行变更。

流程:

请保证您的店铺详细地址在美国地区,而且您具备美国地区的可派送地区。在设定 > 一般设定中,您的店铺详细地址必须坐落于您具体所在的州内,便于恰当明确会按时升级经济联结。

在 Shopify 后台管理中,转到设定 > 税金。

在征收率一部分中,点击美国:

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在预估税费一部分中,选定全自动测算税费。

在县,市宦游税金一部分中,加上您有着联结的每一个区域的线下店铺(比如公司办公室,库房或其它设备):

在 State Name(州名)字段名中,挑选一个州:

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Shopify加拿大税费设置教程

2019 年 1 月,推出了新的加拿大税费设立方法。如果您在税费页面上看到要求更新加拿大税费设置的消息,则可以将其更新为新方法。

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在州边上,键入设备所在城市的邮编:

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点击加上州。

系统软件会为您键入的每一个实体线店铺表明可用的税金。

查看详细的州级征收率

假如您要查询某州的税金详尽信息,包含对于运送和服务费的税收优惠政策及其征收率,请单击县,市及其别的税金中的值。

每一个州的 County taxes(县税)对话框表明大城市,县和邮编的目录。除此之外,它还表明默认设置征收率,并标示是不是扣除运输费税和服务费税:

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删掉实体线店铺

尽管您还可以删掉实体线店铺,可是相对于在设定 > 一般设定网页页面上的店铺详细地址中规定的州,您务必最少保存一个实体线店铺。

出自于税收目地,Shopify 假定您的店铺详细地址具备实体线店铺。假如您从税费网页页面删掉该实体线店铺,Shopify 会将其加上回家。

您能够从县,市,省/市辖区税金一部分中删掉实体线店铺。

流程:

在 Shopify 后台管理中,转到设定 > 税金。

在征收率一部分中,点击美国。

点击您想删去的线下店铺边上的垃圾桶图标。

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手动式设定征收率

假如您不愿应用 Shopify 为美国店家带来的全自动税金设定,则能够人工设定征收率以达到自身的要求。

若要解决一些州的服饰免税政策,客户程序纽约市,密苏里州和罗德岛的服饰标准。

流程:

保证您的店铺详细地址在美国地区,而且您具备美国地区的可派送地区。

在 Shopify 后台管理中,转到设定 > 税金。

在征收率一部分中,点击美国。

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在预估税金一部分中,撤销启用全自动测算税金。

在基本税金一部分中,手动式为每一个州和地域特定税金。您能够挑选应用某一地区的征收率(而不是联邦政府征收率),或是将地区征收率加上到联邦政府征收率或将地区征收率与联邦政府征收率紧密结合。

点击储存。

为经济联结设定税费

2018 年 6 月,美国最高人民法院判决,美国各州还可以规定在网上商家依据经济联结征缴销售税。相关此裁定很有可能怎样危害您工作的信息,客户程序 Shopify 网络文章 South Dakota v Wayfair:Economic Nexus,Sales Tax&Ecommerce(South Dakota v Wayfair:经济联结,销售税与网络技术)。

假如您不知道自身在哪儿有联结,请资询税收权威专家。

您能够借助各种方法设定税金以解决经济联结:

假如您在美国具备某类实体线存有并应用全自动税费:

假如固定不动利率可用,则请加上应用该州一切邮编的线下店铺,随后为可用商品加上税金特惠。

假如此州是到达站,请加上应用此州的随意邮编的实体线设备,但您不用加上税金遮盖。税金依据买家所属的部位测算。

假如您开展国际性市场销售,在美国地区沒有任何的实体线店铺和固定不动征收率,则能够人工设定征收率。

假如您的店铺应用 Shopify Plus,则您还可以向套餐内容中加上 Avalara AvaTax。激话后,您便能够应用 Avalara 为与您具备经济联结的州建立税收辖区。

因为最高人民法院的裁定是近期的,因而请资询税收权威专家,保证您恰当征缴并汇出税费。(来源于:Shopify)

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